Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3449 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro de oleo |
70,03 |
70,03 |
4.00 |
Óleo 5W30 |
88,00 |
352,00 |
1.00 |
Vedador |
24,32 |
24,32 |
1.00 |
Filtro de ar |
51,45 |
51,45 |
1.00 |
Kit Lubrificação |
78,63 |
78,63 |
1.00 |
Limpeza sistema injeção cód. LIF500 |
155,40 |
155,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2025 |
Filtro de oleo Óleo 5W30 Vedador Filtro de ar Kit Lubrificação Limpeza sistema injeção cód. LIF500 |
731,83 |
|
|
27/05/2025 |
Filtro de oleo
Óleo 5W30
Vedador
Filtro de ar
Kit Lubrificação
Limpeza sistema injeção cód. LIF500
|
|
731,83 |
|
TOTAL |
731,83 |
731,83 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
731,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
27/05/2025 |
8,77 |
4695/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
|
8,77 |
|
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