Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de oleo
70,03
70,03
4.00
Óleo 5W30
88,00
352,00
1.00
Vedador
24,32
24,32
1.00
Filtro de ar
51,45
51,45
1.00
Kit Lubrificação
78,63
78,63
1.00
Limpeza sistema injeção cód. LIF500
155,40
155,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
Filtro de oleo Óleo 5W30 Vedador Filtro de ar Kit Lubrificação Limpeza sistema injeção cód. LIF500
731,83
27/05/2025
Filtro de oleo
Óleo 5W30
Vedador
Filtro de ar
Kit Lubrificação
Limpeza sistema injeção cód. LIF500
731,83
23/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3449/2025 - REF. MAIO/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 8610
HISTÓRICO DO EMPENHO: Filtro de oleo.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Óleo 5W30.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Vedador.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Filtro de ar.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Kit Lubrificação.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Limpeza sistema injeção cód. LIF500.
723,06
23/06/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3449/2025
8,77
TOTAL
731,83
731,83
731,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
