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Exercício: 2025
Nome do Credor: ECLAIR FREU	Exportar os Dados

Número do empenho:	3451	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM MOTOR HIDRAULICO DE PISTÕES. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025.	24.888,00	24.888,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM MOTOR HIDRAULICO DE PISTÕES. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025.	24.888,00
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM MOTOR HIDRAULICO DE PISTÕES. PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025.		24.888,00
30/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3451/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24.888,00
TOTAL		24.888,00	24.888,00	24.888,00
SALDO A PAGAR				0,00