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Exercício: 2025
Nome do Credor: ECLAIR FREU	Exportar os Dados

Número do empenho:	3452	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025.	15.750,00	15.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025.	15.750,00
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025.		14.962,50
30/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3452/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.962,50
30/05/2025	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-787,50
TOTAL		14.962,50	14.962,50	14.962,50
SALDO A PAGAR				0,00