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Última atualização realizada em 12/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3455 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Substituição Grama Sintética - SEL-Secr Esport Lazer-Conv 4913/2025 (RV 1269)
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE ACORDO COM O CONVENIO SEL 10/2024 FPE 4913/2024, CFE OC. NR 1860/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. 90.888,32 90.888,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE ACORDO COM O CONVENIO SEL 10/2024 FPE 4913/2024, CFE OC. NR 1860/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. 90.888,32
09/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE ACORDO COM O CONVENIO SEL 10/2024 FPE 4913/2024, CFE OC. NR 1860/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. 36.105,00
10/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE ACORDO COM O CONVENIO SEL 10/2024 FPE 4913/2024, CFE OC. NR 1860/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. 54.783,32
11/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 34.588,59
11/07/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3455/2025 433,26
11/07/2025 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 3455/2025 1.083,15
11/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3455/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 54.783,32
TOTAL 90.888,32 90.888,32 90.888,32
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 09/07/2025 433,26 6374/2025 Lançada
ISS - Município VG 09/07/2025 1.083,15 6374/2025 Lançada
TOTAL   1.516,41    

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