| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3456 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Obras em Execução | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Substituição Grama Sintética - SEL-Secr Esport Lazer-Conv 4913/2025 (RV 1269) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE ACORDO COM O CONVENIO SEL 10/2024 FPE 4913/2024, CFE OC. NR 1860/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. | 29.461,68 | 29.461,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE ACORDO COM O CONVENIO SEL 10/2024 FPE 4913/2024, CFE OC. NR 1860/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. | 29.461,68 | ||
| 10/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE ACORDO COM O CONVENIO SEL 10/2024 FPE 4913/2024, CFE OC. NR 1860/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. | 29.461,68 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3456/2025 - REF. JULHO/2025 EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA - 7494 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE ACORDO COM O CONVENIO SEL 10/2024 FPE 4913/2024, CFE OC. NR 1860/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025.. | 28.450,74 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3456/2025 | 1.010,94 | ||
| TOTAL | 29.461,68 | 29.461,68 | 29.461,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 10/07/2025 | 1.010,94 | 6492/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.010,94 |
