| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA RAQUEL LARA |
| Número do empenho: | 3465 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Andressa Raquel Lara | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS Indice Gestão Descentralizada Progr Auxilio Brasil do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2025 CAIXA EC FEDERAL, CFE DIARIA EM ANEXO. | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2025 CAIXA EC FEDERAL, CFE DIARIA EM ANEXO. | 720,00 | ||
| 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2025 CAIXA EC FEDERAL, CFE DIARIA EM ANEXO. | 720,00 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3465/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
