FNAS Indice Gestão Descentralizada Progr Auxilio Brasil do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2025 CAIXA EC FEDERAL, CFE DIARIA EM ANEXO.
0,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2025 CAIXA EC FEDERAL, CFE DIARIA EM ANEXO.
720,00
22/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A SERV ANDRESSA LARA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2025 CAIXA EC FEDERAL, CFE DIARIA EM ANEXO.
720,00
26/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3465/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
