Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3466
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSMO DE AGUA NO PREDIO IMOVEL CODIGO 15832694- RUA FIDELIS RAFFAELLI MESES DE ABRIL- MAIO E MARÇO DE 2025.CFE FATURAS EM ANEXO.
0,00
125,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSMO DE AGUA NO PREDIO IMOVEL CODIGO 15832694- RUA FIDELIS RAFFAELLI MESES DE ABRIL- MAIO E MARÇO DE 2025.CFE FATURAS EM ANEXO.
125,22
23/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSMO DE AGUA NO PREDIO IMOVEL CODIGO 15832694- RUA FIDELIS RAFFAELLI MESES DE ABRIL- MAIO E MARÇO DE 2025.CFE FATURAS EM ANEXO.
125,22
26/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3466/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
125,22
TOTAL
125,22
125,22
125,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
