Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3474 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Conector de emenda 2 polos |
3,00 |
36,00 |
| 6.00 |
Refletor led 100W supreme
Finalidade: Para manutenção iluminação ginásio municipal. |
195,75 |
1.174,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
Conector de emenda 2 polos Refletor led 100W supreme
Finalidade: Para manutenção iluminação ginásio municipal. |
1.210,50 |
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| 27/05/2025 |
Conector de emenda 2 polos
Refletor led 100W supreme
Finalidade: Para manutenção iluminação ginásio municipal.
|
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1.210,50 |
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| 28/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3474/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.210,50 |
| TOTAL |
1.210,50 |
1.210,50 |
1.210,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
