Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANDERLI SCAPINI 61090352034 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3481 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Pastel |
1,50 |
150,00 |
| 1.00 |
Bolo nega maluca - pedaço |
40,00 |
40,00 |
| 20.00 |
Calça virada |
2,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
Pastel Bolo nega maluca - pedaço Calça virada |
230,00 |
|
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| 26/05/2025 |
Pastel
Bolo nega maluca - pedaço
Calça virada
|
|
230,00 |
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| 02/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3481/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
