FNAS Indice Gestão Descentralizada Progr Auxilio Brasil do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025 LEVAR FUNC DA SEC DE ASST SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2025 CAIXA EC FEDERAL, CFE DIARIA EM ANEXO.
0,00
1.152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025 LEVAR FUNC DA SEC DE ASST SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2025 CAIXA EC FEDERAL, CFE DIARIA EM ANEXO.
1.152,00
22/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 A 29 DE MAIO DE 2025 LEVAR FUNC DA SEC DE ASST SOCIAL PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIBEC 2025 CAIXA EC FEDERAL, CFE DIARIA EM ANEXO.
1.152,00
26/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3483/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.152,00
TOTAL
1.152,00
1.152,00
1.152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
