Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GERSON STEFFENON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3490 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mão de obra
Finalidade: Para conserto da rede em volta a quadra de esportes do ginásio municipal. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
Mão de obra
Finalidade: Para conserto da rede em volta a quadra de esportes do ginásio municipal. |
300,00 |
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27/05/2025 |
Mão de obra
Finalidade: Para conserto da rede em volta a quadra de esportes do ginásio municipal.
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300,00 |
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28/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.