Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3494 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de obra conserto vasos e serviço de plantio
Finalidade: Para enfeite em frente a prefeitura municipal. |
29,70 |
29,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Mão de obra conserto vasos e serviço de plantio
Finalidade: Para enfeite em frente a prefeitura municipal. |
29,70 |
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| 27/05/2025 |
Mão de obra conserto vasos e serviço de plantio
Finalidade: Para enfeite em frente a prefeitura municipal.
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29,70 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3494/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29,70 |
| TOTAL |
29,70 |
29,70 |
29,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
