| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
| Número do empenho: | 3495 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Flores | 1,85 | 33,30 |
| 6.00 | Vasos Finalidade: Para enfeite em frente a prefeitura municipal. | 5,50 | 33,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Flores Vasos Finalidade: Para enfeite em frente a prefeitura municipal. | 66,30 | ||
| 27/05/2025 | Flores Vasos Finalidade: Para enfeite em frente a prefeitura municipal. | 66,30 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 66,30 | ||
| TOTAL | 66,30 | 66,30 | 66,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
