| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3498 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Par Olhos | 1,90 | 1,90 |
| 1.50 | Feltro (tecido) | 26,95 | 40,43 |
| 40.00 | Agulha | 1,75 | 70,00 |
| 1.00 | Bateria 9 V. | 18,99 | 18,99 |
| 1.00 | Fita mimosa - Rolo | 47,90 | 47,90 |
| 4.00 | Folha de ofício A4, pacote com 500. | 29,95 | 119,80 |
| 1.00 | Eva colorido | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | Lacre - Pacote | 19,99 | 19,99 |
| 2.00 | Folha de papel cartão | 2,99 | 5,98 |
| 4.00 | Prancheta | 12,25 | 49,00 |
| 1.00 | Embalagem de papel | 10,99 | 10,99 |
| 3.00 | EVA colorido c/glitter | 9,50 | 28,50 |
| 1.00 | Embalagem de papel pacote | 69,99 | 69,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Par Olhos Feltro (tecido) Agulha Bateria 9 V. Fita mimosa - Rolo Folha de ofício A4, pacote com 500. Eva colorido Lacre - Pacote Folha de papel cartão Prancheta Embalagem de papel EVA colorido c/glitter Embalagem de papel pacote | 486,97 | ||
| 27/05/2025 | Par Olhos Feltro (tecido) Agulha Bateria 9 V. Fita mimosa - Rolo Folha de ofício A4, pacote com 500. Eva colorido Lacre - Pacote Folha de papel cartão Prancheta Embalagem de papel EVA colorido c/glitter Embalagem de papel pacote | 486,97 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3498/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 486,97 | ||
| TOTAL | 486,97 | 486,97 | 486,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
