Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Par Olhos
1,90
1,90
1.50
Feltro (tecido)
26,95
40,43
40.00
Agulha
1,75
70,00
1.00
Bateria 9 V.
18,99
18,99
1.00
Fita mimosa - Rolo
47,90
47,90
4.00
Folha de ofício A4, pacote com 500.
29,95
119,80
1.00
Eva colorido
3,50
3,50
1.00
Lacre - Pacote
19,99
19,99
2.00
Folha de papel cartão
2,99
5,98
4.00
Prancheta
12,25
49,00
1.00
Embalagem de papel
10,99
10,99
3.00
EVA colorido c/glitter
9,50
28,50
1.00
Embalagem de papel pacote
69,99
69,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
Par Olhos Feltro (tecido) Agulha Bateria 9 V. Fita mimosa - Rolo Folha de ofício A4, pacote com 500. Eva colorido Lacre - Pacote Folha de papel cartão Prancheta Embalagem de papel EVA colorido c/glitter Embalagem de papel pacote
486,97
27/05/2025
Par Olhos
Feltro (tecido)
Agulha
Bateria 9 V.
Fita mimosa - Rolo
Folha de ofício A4, pacote com 500.
Eva colorido
Lacre - Pacote
Folha de papel cartão
Prancheta
Embalagem de papel
EVA colorido c/glitter
Embalagem de papel pacote
486,97
29/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3498/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
486,97
TOTAL
486,97
486,97
486,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
