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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	35	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 197/2024.	9.960,00	9.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 197/2024.	9.960,00
07/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 197/2024.		4.606,50
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.551,22
08/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 35/2025			55,28
TOTAL		9.960,00	4.606,50	4.606,50
SALDO A PAGAR				5.353,50

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	07/05/2025	55,28	4047/2025	Lançada
TOTAL		55,28