Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3504 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Flor |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
Cachepô |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
Lírio |
65,00 |
65,00 |
| 6.00 |
Saco de Pedra |
46,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Flor Cachepô Lírio Saco de Pedra |
641,00 |
|
|
| 27/05/2025 |
Flor
Cachepô
Lírio
Saco de Pedra
|
|
641,00 |
|
| 02/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3504/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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641,00 |
| TOTAL |
641,00 |
641,00 |
641,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
