| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
| Número do empenho: | 3504 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Flor | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | Cachepô | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | Lírio | 65,00 | 65,00 |
| 6.00 | Saco de Pedra | 46,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | Flor Cachepô Lírio Saco de Pedra | 641,00 | ||
| 27/05/2025 | Flor Cachepô Lírio Saco de Pedra | 641,00 | ||
| 02/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3504/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 641,00 | ||
| TOTAL | 641,00 | 641,00 | 641,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
