| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 3510 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CORSAN REF. CONSUMO DE AGUA HOSPITAL MUNICIPAL PARTE 02, CFE FATURA EM ANEXO. | 0,00 | 141,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CORSAN REF. CONSUMO DE AGUA HOSPITAL MUNICIPAL PARTE 02, CFE FATURA EM ANEXO. | 141,93 | ||
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CORSAN REF. CONSUMO DE AGUA HOSPITAL MUNICIPAL PARTE 02, CFE FATURA EM ANEXO. | 141,93 | ||
| 02/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3510/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141,93 | ||
| TOTAL | 141,93 | 141,93 | 141,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
