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Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3517	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função:	Defesa Nacional
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manutenção Fundo Municipal de Proteção a Defesa Civil-FUMPDEC
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA AUXILIO EM CARATER EVENTUAL DE MAT DE CONST AUXILIO A MUNICIPES EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA, CFE OC. NR 427/2025- PREGÃO PRESENCIAL 03/2025- CONTRATO 15/2025.	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA AUXILIO EM CARATER EVENTUAL DE MAT DE CONST AUXILIO A MUNICIPES EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA, CFE OC. NR 427/2025- PREGÃO PRESENCIAL 03/2025- CONTRATO 15/2025.	30.000,00
11/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA AUXILIO EM CARATER EVENTUAL DE MAT DE CONST AUXILIO A MUNICIPES EM CASO DE CALAMIDADE PUBLICA, CFE OC. NR 427/2025- PREGÃO PRESENCIAL 03/2025- CONTRATO 15/2025.		29.811,30
30/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3517/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29.811,30
TOTAL		30.000,00	29.811,30	29.811,30
SALDO A PAGAR				188,70