Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2025 |
10.071,39 |
|
|
| 26/05/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MAIO DE 2025 |
|
10.071,39 |
|
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
|
|
39,72 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
|
|
108,00 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
|
|
655,48 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
|
|
828,23 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
|
|
1.126,87 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
|
|
1.889,19 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3524/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.423,90 |
| TOTAL |
10.071,39 |
10.071,39 |
10.071,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
