| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 355 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO MES DE JANEIRO DE 2024 | 0,00 | 2.419,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÃO MES DE JANEIRO DE 2024 | 2.419,29 | ||
| 16/01/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO DE MARIDYANE PEIROT. | 2.419,29 | ||
| 16/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI - RESCISAO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - PRE 1 e 2 | 287,69 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 355/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.131,60 | ||
| TOTAL | 2.419,29 | 2.419,29 | 2.419,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Empréstimo Consignado SICREDI | 16/01/2025 | 287,69 | Lançada | |
| TOTAL | 287,69 |
