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Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3595	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	Fap a Pagar-Contrib a RPPS do Ente
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2025	0,00	4.773,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2025	4.773,29
26/05/2025	EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MAIO DE 2025		4.773,29
30/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2025 - REF. MAIO/2025 FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP - 2079 HISTÓRICO DO EMPENHO: FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2025.			4.773,29
30/05/2025	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE NÚMERO DE OP INDEVIDA NESTA DATA			-4.773,29
03/06/2025	Pagamento de Empenho 3595/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.773,29
TOTAL		4.773,29	4.773,29	4.773,29
SALDO A PAGAR				0,00