Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3635 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha complementar - Piso Nacional da Enfermagem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Financiamento Piso Enfermagem - FNS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS - COMPLEMENTO PISO NAC. ENFERMAGEM EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2025 |
0,00 |
391,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS - COMPLEMENTO PISO NAC. ENFERMAGEM EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2025 |
391,37 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MAIO DE 2025 |
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391,37 |
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| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3635/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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391,37 |
| TOTAL |
391,37 |
391,37 |
391,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
