Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3640
Data de lançamento:
26/05/2025
Tipo de empenho:
Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2025
0,00
3.869,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMP REF A FOPAG MES DE MAIO DE 2025
3.869,40
26/05/2025
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE MAIO DE 2025
3.869,40
26/05/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRET.MUN.DE AGROP. E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA
65,00
17/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3640/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.804,40
TOTAL
3.869,40
3.869,40
3.869,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
