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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3687 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 5.000,00
27/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 76,90
02/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 76,90
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 90,50
09/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 90,50
09/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 90,50
09/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 27,14
09/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 157,46
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,50
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 157,46
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 27,14
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,50
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,50
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 27,98
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 93,19
23/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 93,19
30/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 93,39
30/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 93,39
30/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 187,13
30/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 93,39
30/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 93,39
10/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 30,55
10/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 101,84
10/07/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- CONTAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE CONTRATO NR 01/2021-INEXIGIBILIDADE 01/2021- OC. 45/2021. 101,84
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 27,98
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 93,19
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 93,19
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 93,39
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 93,39
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 187,13
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 93,39
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3687/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 93,39
TOTAL 5.000,00 1.542,28 1.308,05
SALDO A PAGAR 3.691,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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