SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Suporte soquete branco louça
6,00
12,00
8.00
Relé fotocélula s/base - Relé fotocélula s/base
27,15
217,20
1.00
Plug fêmea 3 pino
12,52
12,52
2.00
Isolador roldana 72 x 72mm
7,90
15,80
12.00
Conector de emenda 2 polos
5,30
63,60
6.00
Cabo PP 2X2,5MM
7,50
45,00
1.00
Base rele
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade e interior.
10,55
10,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
Suporte soquete branco louça Relé fotocélula s/base - Relé fotocélula s/base Plug fêmea 3 pino Isolador roldana 72 x 72mm Conector de emenda 2 polos Cabo PP 2X2,5MM Base rele
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade e interior.
376,67
30/05/2025
Suporte soquete branco louça
Relé fotocélula s/base - Relé fotocélula s/base
Plug fêmea 3 pino
Isolador roldana 72 x 72mm
Conector de emenda 2 polos
Cabo PP 2X2,5MM
Base rele
Finalidade: Para uso nas ruas da cidade e interior.
376,67
TOTAL
376,67
376,67
0,00
SALDO A PAGAR
376,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
