Nome do Credor: POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
370
Data de lançamento:
17/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Ponteira
480,00
1.920,00
1.00
Banho químico
120,00
120,00
4.00
Testar e reparar unidade injetora
300,00
1.200,00
4.00
Reparo
260,00
1.040,00
4.00
Luva térmica
35,00
140,00
1.00
Taxa aparelho
150,00
150,00
1.00
Mão de obra
Finalidade: Para manutenção e reposição do veículo NYS2281.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
Ponteira Banho químico Testar e reparar unidade injetora Reparo Luva térmica Taxa aparelho Mão de obra
Finalidade: Para manutenção e reposição do veículo NYS2281.
4.870,00
TOTAL
4.870,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
4.870,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
