Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Fechadura do capô dianteiro
89,00
89,00
2.00
Tambor de freio
309,00
618,00
1.00
Cabo do capô
85,00
85,00
1.00
Kiti regulador de freio traseiro direito
39,00
39,00
1.00
Kit acionador freio traseiro esquerdo
42,00
42,00
1.00
Centralizador do patim
42,00
42,00
1.00
Haste acionamento sapata freio
93,00
93,00
1.00
Conjunto parafuso roda traseira
18,00
18,00
2.00
Pivo S10
123,00
246,00
2.00
Pivo
139,00
278,00
1.00
Cubo de roda
278,00
278,00
1.00
Braço pitman s 10
204,00
204,00
1.00
Braço auxiliar S10 com alavanca
274,00
274,00
2.00
Bieleta do estabilizador
34,00
68,00
1.00
Cabo do capô S10
85,00
85,00
1.00
Cabo freio de mão
57,00
57,00
1.00
Cabo freio de mão S10
Finalidade: Para revisão do veículo S10 IJW 7535.
101,00
101,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2025
Fechadura do capô dianteiro Tambor de freio Cabo do capô Kiti regulador de freio traseiro direito Kit acionador freio traseiro esquerdo Centralizador do patim Haste acionamento sapata freio Conjunto parafuso roda traseira Pivo S10 Pivo Cubo de roda Braço pitman s 10 Braço auxiliar S10 com alavanca Bieleta do estabilizador Cabo do capô S10 Cabo freio de mão Cabo freio de mão S10
Finalidade: Para revisão do veículo S10 IJW 7535.
2.617,00
TOTAL
2.617,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.617,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
