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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3711	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Obras
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de um computador completo.25 mb- asus. 32 gb. para uso no dep de engenharia do municipio, cfe oc. nr 1949/2025. contrato 93/2025. dispensa 18/2025.	9.960,00	9.960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de um computador completo.25 mb- asus. 32 gb. para uso no dep de engenharia do municipio, cfe oc. nr 1949/2025. contrato 93/2025. dispensa 18/2025.	9.960,00
TOTAL		9.960,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				9.960,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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