| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3711 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamentos e Material Permanente para Secret Mun de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de um computador completo.25 mb- asus. 32 gb. para uso no dep de engenharia do municipio, cfe oc. nr 1949/2025. contrato 93/2025. dispensa 18/2025. | 9.960,00 | 9.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de um computador completo.25 mb- asus. 32 gb. para uso no dep de engenharia do municipio, cfe oc. nr 1949/2025. contrato 93/2025. dispensa 18/2025. | 9.960,00 | ||
| 13/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de um computador completo.25 mb- asus. 32 gb. para uso no dep de engenharia do municipio, cfe oc. nr 1949/2025. contrato 93/2025. dispensa 18/2025. | 9.960,00 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3711/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.960,00 | ||
| TOTAL | 9.960,00 | 9.960,00 | 9.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
