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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAIRTON CANSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3713	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 671/2025- PREGÃO PRESENCAIL 05/2025- CONTRATO NR 24/2025..	2.280,00	2.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 671/2025- PREGÃO PRESENCAIL 05/2025- CONTRATO NR 24/2025..	2.280,00
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULA DE MUSICA VIOLÃO TECLADO E CANTO PARA INTEGRANTES DO SCFV, CFE OC. NR 671/2025- PREGÃO PRESENCAIL 05/2025- CONTRATO NR 24/2025..		2.280,00
TOTAL		2.280,00	2.280,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.280,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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