Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELISSANDRA MOCAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3715 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Cuca recheada |
14,00 |
168,00 |
| 3.00 |
Bolo. - Nega Maluca. |
60,00 |
180,00 |
| 5.10 |
Bolacha Caseira |
44,00 |
224,40 |
| 7.00 |
Calça virada - lanche |
25,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
Cuca recheada Bolo. - Nega Maluca. Bolacha Caseira Calça virada - lanche |
747,40 |
|
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| 02/06/2025 |
Cuca recheada
Bolo. - Nega Maluca.
Bolacha Caseira
Calça virada - lanche
|
|
747,40 |
|
| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3715/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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736,19 |
| 03/06/2025 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 3715/2025 |
|
|
11,21 |
| TOTAL |
747,40 |
747,40 |
747,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
02/06/2025 |
11,21 |
4985/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,21 |
|
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