| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 372 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Registro com rosca 3/4" | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | Adesivos Finalidade: Para manutenção projeto de água. | 60,75 | 60,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Registro com rosca 3/4" Adesivos Finalidade: Para manutenção projeto de água. | 100,75 | ||
| 22/01/2025 | Registro com rosca 3/4" Adesivos Finalidade: Para manutenção projeto de água. | 100,75 | ||
| 23/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 372/2025 - REF. JANEIRO/2025 COOPERATIVA A 1 - 5979 | 99,54 | ||
| 23/01/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 372/2025 | 1,21 | ||
| TOTAL | 100,75 | 100,75 | 100,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 22/01/2025 | 1,21 | 399/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,21 |
