Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LENIRA WALDOW ME CASA DAS LINHAS E MODAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3721 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 223.00 |
Viés - Estampado |
1,50 |
334,50 |
| 0.93 |
meia perola - Pérola. |
85,00 |
79,05 |
| 3.00 |
Tesoura |
33,00 |
99,00 |
| 2.00 |
Elástico |
12,00 |
24,00 |
| 8.00 |
Tecido de poliester |
16,00 |
128,00 |
| 50.00 |
Flor - De enfeite. |
1,25 |
62,50 |
| 50.00 |
Presilha |
0,50 |
25,00 |
| 8.00 |
Linha de crochê |
25,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
Viés - Estampado meia perola - Pérola. Tesoura Elástico Tecido de poliester Flor - De enfeite. Presilha Linha de crochê |
952,05 |
|
|
| TOTAL |
952,05 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
952,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
