PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1963/2025,ANEXA. CONTRATO NR 97/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2025.
17.958,00
17.958,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1963/2025,ANEXA. CONTRATO NR 97/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2025.
17.958,00
13/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1963/2025,ANEXA. CONTRATO NR 97/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2025.
17.958,00
16/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3736/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
17.742,50
16/06/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3736/2025
215,50
TOTAL
17.958,00
17.958,00
17.958,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.