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Exercício: 2025
Nome do Credor: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3736	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1963/2025,ANEXA. CONTRATO NR 97/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2025.	17.958,00	17.958,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1963/2025,ANEXA. CONTRATO NR 97/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2025.	17.958,00
13/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ACERVO DE LIVROS DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1963/2025,ANEXA. CONTRATO NR 97/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO 19/2025.		17.958,00
16/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3736/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.742,50
16/06/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3736/2025			215,50
TOTAL		17.958,00	17.958,00	17.958,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	13/06/2025	215,50	5484/2025	Lançada
TOTAL		215,50