| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POTTER E HOPPE INJECAO ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 3738 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de programação | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1.00 | Lavagem do tanque | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | Serviço Mão de obra | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | Serviços de guincho | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Serviço de programação Lavagem do tanque Serviço Mão de obra Serviços de guincho | 2.350,00 | ||
| 02/06/2025 | Serviço de programação Lavagem do tanque Serviço Mão de obra Serviços de guincho | 2.350,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3738/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
