SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Crivo para regador
3,00
3,00
2.00
Filme fumageiro 2,2m
7,50
15,00
1.00
Cabo para Enchada
30,00
30,00
1.00
Cabo para foice
27,50
27,50
2.00
Curva para fogão
25,00
50,00
2.00
Cano para fogão
30,00
60,00
1.00
Chapéu fixo fogão
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
17,50
17,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
Crivo para regador Filme fumageiro 2,2m Cabo para Enchada Cabo para foice Curva para fogão Cano para fogão Chapéu fixo fogão
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
203,00
02/06/2025
Crivo para regador
Filme fumageiro 2,2m
Cabo para Enchada
Cabo para foice
Curva para fogão
Cano para fogão
Chapéu fixo fogão
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
203,00
16/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3757/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
203,00
TOTAL
203,00
203,00
203,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
