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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3757 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Crivo para regador 3,00 3,00
2.00 Filme fumageiro 2,2m 7,50 15,00
1.00 Cabo para Enchada 30,00 30,00
1.00 Cabo para foice 27,50 27,50
2.00 Curva para fogão 25,00 50,00
2.00 Cano para fogão 30,00 60,00
1.00 Chapéu fixo fogão Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 17,50 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Crivo para regador Filme fumageiro 2,2m Cabo para Enchada Cabo para foice Curva para fogão Cano para fogão Chapéu fixo fogão Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 203,00
02/06/2025 Crivo para regador Filme fumageiro 2,2m Cabo para Enchada Cabo para foice Curva para fogão Cano para fogão Chapéu fixo fogão Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 203,00
16/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3757/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 203,00
TOTAL 203,00 203,00 203,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.