SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Manilha p/cabo de aço 28,58mm
222,00
222,00
1.00
Pino p/engate 30 x 250mmm
70,00
70,00
2.00
Sapatilha cabo aço 5/8
19,00
38,00
4.00
Grampo p/cabo de aço
26,00
104,00
1.00
Gancho 3/4
230,00
230,00
7.00
Cabo aço 19,10mm 3/4
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
55,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
Manilha p/cabo de aço 28,58mm Pino p/engate 30 x 250mmm Sapatilha cabo aço 5/8 Grampo p/cabo de aço Gancho 3/4 Cabo aço 19,10mm 3/4
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
1.049,00
02/06/2025
Manilha p/cabo de aço 28,58mm
Pino p/engate 30 x 250mmm
Sapatilha cabo aço 5/8
Grampo p/cabo de aço
Gancho 3/4
Cabo aço 19,10mm 3/4
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
1.049,00
10/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3762/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.049,00
TOTAL
1.049,00
1.049,00
1.049,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
