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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HERCIO ALFREDO BAUER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3762 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Manilha p/cabo de aço 28,58mm 222,00 222,00
1.00 Pino p/engate 30 x 250mmm 70,00 70,00
2.00 Sapatilha cabo aço 5/8 19,00 38,00
4.00 Grampo p/cabo de aço 26,00 104,00
1.00 Gancho 3/4 230,00 230,00
7.00 Cabo aço 19,10mm 3/4 Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 55,00 385,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Manilha p/cabo de aço 28,58mm Pino p/engate 30 x 250mmm Sapatilha cabo aço 5/8 Grampo p/cabo de aço Gancho 3/4 Cabo aço 19,10mm 3/4 Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 1.049,00
02/06/2025 Manilha p/cabo de aço 28,58mm Pino p/engate 30 x 250mmm Sapatilha cabo aço 5/8 Grampo p/cabo de aço Gancho 3/4 Cabo aço 19,10mm 3/4 Finalidade: Para uso na secretaria de obras. 1.049,00
TOTAL 1.049,00 1.049,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.049,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.