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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3763 Data de lançamento: 29/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tip top pneu veículo Retro Liu Liong 02 60,00 60,00
1.00 Tip Top pneu veículo Carregadeira LW 300 60,00 60,00
1.00 Camara pneu veículo IRX9553 220,00 220,00
1.00 Tip Top pneu veículo Carregadeira CXMG 60,00 60,00
2.00 Tip Top pneu veículo JAO6B58 60,00 120,00
1.00 Válvula pneu veículo JAO6B58 40,00 40,00
2.00 Colarinho pneu veículo IVP1091 100,00 200,00
2.00 Câmara pneu veículo IVP1091 220,00 440,00
1.00 Tip top pneu veículo IVP1091 40,00 40,00
1.00 Câmara pneu veículo IQT6C55 220,00 220,00
1.00 Colarinho pneu veículo IQT6C55 100,00 100,00
1.00 Tip Top pneu veículo IQT6C55 Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras. 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2025 Tip top pneu veículo Retro Liu Liong 02 Tip Top pneu veículo Carregadeira LW 300 Camara pneu veículo IRX9553 Tip Top pneu veículo Carregadeira CXMG Tip Top pneu veículo JAO6B58 Válvula pneu veículo JAO6B58 Colarinho pneu veículo IVP1091 Câmara pneu veículo IVP1091 Tip top pneu veículo IVP1091 Câmara pneu veículo IQT6C55 Colarinho pneu veículo IQT6C55 Tip Top pneu veículo IQT6C55 Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras. 1.600,00
TOTAL 1.600,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.