Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
Número do empenho: | 3763 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Tip top pneu veículo Retro Liu Liong 02 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | Tip Top pneu veículo Carregadeira LW 300 | 60,00 | 60,00 |
1.00 | Camara pneu veículo IRX9553 | 220,00 | 220,00 |
1.00 | Tip Top pneu veículo Carregadeira CXMG | 60,00 | 60,00 |
2.00 | Tip Top pneu veículo JAO6B58 | 60,00 | 120,00 |
1.00 | Válvula pneu veículo JAO6B58 | 40,00 | 40,00 |
2.00 | Colarinho pneu veículo IVP1091 | 100,00 | 200,00 |
2.00 | Câmara pneu veículo IVP1091 | 220,00 | 440,00 |
1.00 | Tip top pneu veículo IVP1091 | 40,00 | 40,00 |
1.00 | Câmara pneu veículo IQT6C55 | 220,00 | 220,00 |
1.00 | Colarinho pneu veículo IQT6C55 | 100,00 | 100,00 |
1.00 | Tip Top pneu veículo IQT6C55 Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras. | 40,00 | 40,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/05/2025 | Tip top pneu veículo Retro Liu Liong 02 Tip Top pneu veículo Carregadeira LW 300 Camara pneu veículo IRX9553 Tip Top pneu veículo Carregadeira CXMG Tip Top pneu veículo JAO6B58 Válvula pneu veículo JAO6B58 Colarinho pneu veículo IVP1091 Câmara pneu veículo IVP1091 Tip top pneu veículo IVP1091 Câmara pneu veículo IQT6C55 Colarinho pneu veículo IQT6C55 Tip Top pneu veículo IQT6C55 Finalidade: Para manutenção veículos da secretaria de obras. | 1.600,00 | ||
TOTAL | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.600,00 |