| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - DENTAL PASSO FUNDO. |
| Número do empenho: | 377 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Sugador | 22,90 | 229,00 |
| 4.00 | Ácido gel | 12,90 | 51,60 |
| 5.00 | Compressa de gaze | 24,90 | 124,50 |
| 10.00 | Alcool etilico | 8,90 | 89,00 |
| 4.00 | Resina | 98,00 | 392,00 |
| 4.00 | Resina Z250] | 98,00 | 392,00 |
| 4.00 | Resina Z250 bisnaga | 98,00 | 392,00 |
| 10.00 | Broca Diamantada 1011 | 5,90 | 59,00 |
| 10.00 | Broca Diamantada nº 1012 | 5,90 | 59,00 |
| 10.00 | Broca Diamantada 1013 | 15,00 | 150,00 |
| 10.00 | Broca Diamantada nº 1014 HL | 5,90 | 59,00 |
| 15.00 | Matriz Aço Finalidade: Para aquisição de material odontológico para uso na UBS. | 3,95 | 59,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | Sugador Ácido gel Compressa de gaze Alcool etilico Resina Resina Z250] Resina Z250 bisnaga Broca Diamantada 1011 Broca Diamantada nº 1012 Broca Diamantada 1013 Broca Diamantada nº 1014 HL Matriz Aço Finalidade: Para aquisição de material odontológico para uso na UBS. | 2.056,35 | ||
| 07/02/2025 | Sugador Ácido gel Compressa de gaze Alcool etilico Resina Resina Z250] Resina Z250 bisnaga Broca Diamantada 1011 Broca Diamantada nº 1012 Broca Diamantada 1013 Broca Diamantada nº 1014 HL Matriz Aço Finalidade: Para aquisição de material odontológico para uso na UBS. | 2.056,35 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 377/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.056,35 | ||
| TOTAL | 2.056,35 | 2.056,35 | 2.056,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
