Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ECLAIR FREU	Exportar os Dados

Número do empenho:	3770	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	16 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.697,50	1.697,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.697,50
02/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.697,50
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3770/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.697,50
TOTAL		1.697,50	1.697,50	1.697,50
SALDO A PAGAR				0,00