| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU |
| Número do empenho: | 3770 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 1.697,50 | 1.697,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 1.697,50 | ||
| 02/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 1.697,50 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3770/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.697,50 | ||
| TOTAL | 1.697,50 | 1.697,50 | 1.697,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
