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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ECLAIR FREU

Dados do Empenho

Número do empenho:	3770	Data de lançamento:	29/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.697,50	1.697,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	1.697,50
02/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS . PARA MELHORIAS NA CARREGADEIRA KOMATSU W 200-5 DA SMOVSU, CFE OC. NR 1858/2025,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 16/2025- CONTRATO 86/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		1.697,50
TOTAL		1.697,50	1.697,50	0,00
SALDO A PAGAR				1.697,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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