SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2025
Fonte de Recurso:
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5 5L24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024, OC. NR 358/2025.
8.888,56
8.888,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5 5L24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024, OC. NR 358/2025.
8.888,56
09/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5 5L24. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024, OC. NR 358/2025.
8.888,56
10/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3775/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.781,90
10/06/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3775/2025
106,66
TOTAL
8.888,56
8.888,56
8.888,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
