Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Bóia do Tanque
138,00
138,00
1.00
FILTRO COMB. SCB00075
88,00
88,00
1.00
Tampa do tanque de combustivel
838,00
838,00
1.00
Filtro da injeção de combustível
49,00
49,00
1.00
Guarnição
51,00
51,00
1.00
Vidro trazeiro
590,00
590,00
1.00
Mangueira
119,00
119,00
1.00
Valvula de regulagem
179,00
179,00
1.00
Cola Vidro
74,00
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
Bóia do Tanque FILTRO COMB. SCB00075 Tampa do tanque de combustivel Filtro da injeção de combustível Guarnição Vidro trazeiro Mangueira Valvula de regulagem Cola Vidro
2.126,00
10/06/2025
Bóia do Tanque
FILTRO COMB. SCB00075
Tampa do tanque de combustivel
Filtro da injeção de combustível
Guarnição
Vidro trazeiro
Mangueira
Valvula de regulagem
Cola Vidro
2.126,00
18/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3779/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.126,00
TOTAL
2.126,00
2.126,00
2.126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
