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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3785 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Arruela eixo 6,00 24,00
2.00 Pino de centro 1/2 x 6 dianteiro 18,00 36,00
4.00 Pino Molas Dianteiro 35,00 140,00
1.00 Mola 1º dianteira 440,00 440,00
1.00 Mola dianteira 250,00 250,00
2.00 Amortecedor dianteiro Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. 340,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 Arruela eixo Pino de centro 1/2 x 6 dianteiro Pino Molas Dianteiro Mola 1º dianteira Mola dianteira Amortecedor dianteiro Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. 1.570,00
06/06/2025 Arruela eixo Pino de centro 1/2 x 6 dianteiro Pino Molas Dianteiro Mola 1º dianteira Mola dianteira Amortecedor dianteiro Finalidade: Para conserto caminhão IVP1091 da secretaria de obras. 1.570,00
TOTAL 1.570,00 1.570,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.570,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.