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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: C H Z ECOVISTA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3793	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Manutenção do Setor de Tributação
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE CHZ ECOVISTA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO CORREÇÃODE PARCELAMENTO PAGO ANTES DO VCTO, CFE DOCS EM ANEXO.	0,00	538,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE CHZ ECOVISTA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO CORREÇÃODE PARCELAMENTO PAGO ANTES DO VCTO, CFE DOCS EM ANEXO.	538,19
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE CHZ ECOVISTA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO CORREÇÃODE PARCELAMENTO PAGO ANTES DO VCTO, CFE DOCS EM ANEXO.		538,19
04/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3793/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			538,19
TOTAL		538,19	538,19	538,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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