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Exercício: 2025
Nome do Credor: 55 322 940 MARLI DE LIMA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3794	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS RUAS PROXIMO AO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU E SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS RUAS PROXIMO AO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU E SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.	5.000,00
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DAS RUAS PROXIMO AO SETOR DE MAQUINAS DA SMOVSU E SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 2927/2024- CONTRATO 155/2024. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2023.		4.000,00
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.000,00
TOTAL		5.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				1.000,00