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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 3796 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Troca de pneus veículo IVY9856 40,00 80,00
2.00 Conserto de pneu veículo IVY9856 40,00 80,00
1.00 Lavagem veículo IVY9856 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 Troca de pneus veículo IVY9856 Conserto de pneu veículo IVY9856 Lavagem veículo IVY9856 260,00
06/06/2025 Troca de pneus veículo IVY9856 Conserto de pneu veículo IVY9856 Lavagem veículo IVY9856 260,00
TOTAL 260,00 260,00 0,00
SALDO A PAGAR 260,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.