Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3796 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Troca de pneus veículo IVY9856 |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
Conserto de pneu veículo IVY9856 |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IVY9856 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
Troca de pneus veículo IVY9856 Conserto de pneu veículo IVY9856 Lavagem veículo IVY9856 |
260,00 |
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| 06/06/2025 |
Troca de pneus veículo IVY9856
Conserto de pneu veículo IVY9856
Lavagem veículo IVY9856
|
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260,00 |
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| 11/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3796/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
