Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Mola do patim
17,00
34,00
1.00
Tambor de freio
780,00
780,00
1.00
Flange - freio
490,00
490,00
2.00
Elo patins de freio - dianteiro e traseiro
360,00
720,00
1.00
Retentor - do cubo Mb
45,00
45,00
1.00
Lona de freio
180,00
180,00
1.00
Reparo do freio da roda - traseiro
170,00
170,00
4.00
Pino do patim
35,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
Mola do patim Tambor de freio Flange - freio Elo patins de freio - dianteiro e traseiro Retentor - do cubo Mb Lona de freio Reparo do freio da roda - traseiro Pino do patim
2.559,00
06/06/2025
Mola do patim
Tambor de freio
Flange - freio
Elo patins de freio - dianteiro e traseiro
Retentor - do cubo Mb
Lona de freio
Reparo do freio da roda - traseiro
Pino do patim
2.559,00
10/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3806/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.559,00
TOTAL
2.559,00
2.559,00
2.559,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
