Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025. |
5.000,00 |
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| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.
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3.520,00 |
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| 04/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2025 - REF. MAIO DE 2025
59 446 862 ANA MARIA DE MORAES - 8608
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.. |
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3.520,00 |
| 02/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.
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1.232,00 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3817/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.232,00 |
| 04/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.
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248,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3817/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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248,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
