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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 59 446 862 ANA MARIA DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3817	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Estruturação do SUAS Portaria 886/2023 - Emenda Parlamentar (RV 1044)
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.	5.000,00
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.		3.520,00
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2025 - REF. MAIO DE 2025 59 446 862 ANA MARIA DE MORAES - 8608 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025..			3.520,00
02/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MINISTRARA AULAS DE ARTESANATO E PINTURA PROJETO SCFV, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.		1.232,00
03/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3817/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.232,00
TOTAL		5.000,00	4.752,00	4.752,00
SALDO A PAGAR				248,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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