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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO JOSÉ DANETTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3818 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024. 3.000,00
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024. 977,80
05/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 962,95
05/06/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 3818/2025 14,85
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024. 370,00
05/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 364,45
05/08/2025 Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 3818/2025 5,55
05/08/2025 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA, AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIO DO CRÉDITO INVÁLIDA -364,45
27/08/2025 Pagamento de Empenho 3818/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 364,45
TOTAL 3.000,00 1.347,80 1.347,80
SALDO A PAGAR 1.652,20

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS Produtor Rural 04/06/2025 14,85 5071/2025 Lançada
INSS Produtor Rural 04/08/2025 5,55 7278/2025 Lançada
TOTAL   20,40    

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