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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO JOSÉ DANETTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3818	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024.	3.000,00
04/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024.		977,80
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			962,95
05/06/2025	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 3818/2025			14,85
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- CHAMADA PUBLICA 03/2024- CONTRATO 207/2024.		370,00
05/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			364,45
05/08/2025	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 3818/2025			5,55
TOTAL		3.000,00	1.347,80	1.347,80
SALDO A PAGAR				1.652,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	04/06/2025	14,85	5071/2025	Lançada
INSS Produtor Rural	04/08/2025	5,55	7278/2025	Lançada
TOTAL		20,40

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