Nome do Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO TENENTE PORTELA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3823
Data de lançamento:
03/06/2025
Tipo de empenho:
SAMU - Fundo Mun Saúde Município Tenente Portela
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU
Conta de Despesa:
3340.41.39.05.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento SAMU
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 185/2025 ,ANEXA. FEVEREIRO A MAIO DE 2025.
0,00
11.023,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 185/2025 ,ANEXA. FEVEREIRO A MAIO DE 2025.
11.023,48
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 185/2025 ,ANEXA. FEVEREIRO A MAIO DE 2025.
11.023,48
10/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3823/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.023,48
TOTAL
11.023,48
11.023,48
11.023,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
