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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO TENENTE PORTELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3823 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: SAMU - Fundo Mun Saúde Município Tenente Portela
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU
Conta de Despesa: 3340.41.39.05.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento SAMU
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 185/2025 ,ANEXA. FEVEREIRO A MAIO DE 2025. 0,00 11.023,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 185/2025 ,ANEXA. FEVEREIRO A MAIO DE 2025. 11.023,48
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 185/2025 ,ANEXA. FEVEREIRO A MAIO DE 2025. 11.023,48
TOTAL 11.023,48 11.023,48 0,00
SALDO A PAGAR 11.023,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.