| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO TENENTE PORTELA |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SAMU - Fundo Mun Saúde Município Tenente Portela | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3340.41.39.05.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento SAMU | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 185/2025 ,ANEXA. FEVEREIRO A MAIO DE 2025. | 0,00 | 11.023,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 185/2025 ,ANEXA. FEVEREIRO A MAIO DE 2025. | 11.023,48 | ||
| 04/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO MUNIC DE TTE PORTELA REFERENTE AO SAMU SALVAR CFE LM NR 2912/2022 E RI NR 185/2025 ,ANEXA. FEVEREIRO A MAIO DE 2025. | 11.023,48 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3823/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.023,48 | ||
| TOTAL | 11.023,48 | 11.023,48 | 11.023,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
