Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
386 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lâmpada 53.12v |
29,00 |
29,00 |
| 2.00 |
Lâmpada 2 polos 12v |
6,00 |
12,00 |
| 3.00 |
LÂMPADA 12V 4w |
4,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Lâmpada 53.12v Lâmpada 2 polos 12v LÂMPADA 12V 4w |
53,00 |
|
|
| TOTAL |
53,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
53,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
